送心意

阿文老师

职称中级会计师,初级会计师,经济师

2019-04-20 13:08

扣除类调整项目-利息支出,

恒美多多 追问

2019-04-20 13:21

老师:客户邀请公司参加年会,我们公司赞助了1万,老板说在我们送货款中扣,那我外账上要体现这笔1万做营业外支出吗?,还是说只内账清楚就行?

阿文老师 解答

2019-04-20 13:23

应该体现营业外支出

恒美多多 追问

2019-04-20 13:25

客户是按我送了多少 货,就得开多少票,,比如送了10货,开票10万,老板说从货款中扣年会费1万,那到时客户就给我们9万的款,,,如果这笔1万不入账的话,应收跟已收不是对不上,账就不能平?

恒美多多 追问

2019-04-20 13:27

那意思客户也会做营业外收入吗?

恒美多多 追问

2019-04-20 13:28

那我要把他们的邀请函附在这张营业外支出凭证后是吗?

阿文老师 解答

2019-04-20 14:53

实际是不合适的  业务分开核算

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扣除类调整项目-利息支出,
2019-04-20 13:08:57
利息支出是向银行借款支出的利息
2020-05-19 11:21:11
同学你好,未取得借款利息支出发票属于扣除类-其他不合规票据,填在纳税调整项目明细表30行其他。
2020-05-15 16:22:17
您好,学员,首先明确一下您公司发生的利息支出是向金融机构借款发生的还是向非金融机构借款发生的?
2019-04-24 11:21:10
这个的扣除限额是同期银行的贷款利率的利息
2021-05-08 11:39:57
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