请教个问题，总公司收到子公司的上划的钱，怎么写分录，把钱再打给子公司时，分录该咋写，收到了这种子公司的钱，需要开发票吗，那付给子公司的时候，需要开票吗? 总公司为了控制子公司，子公司，收到的所有款，必须全部，打给总公司，子公司，有啥需要付的钱，再跟总公司，申请，总公司，再把钱，拨给子公司. 这种钱，你打给我，我打给你的，该怎么处理? 请问老师这些该怎么处理？辛苦，谢谢！

瑜老师

职称： ,中级会计师,初级会计师

2019-04-20 20:35

这种付款都是正常的业务往来吗。？

阳光老男人追问

2019-04-20 21:22

是的。就是正常资金收付。如果是母子公司之间购买销售是不是就得开发票。有关联交易的事情吗？

阳光老男人追问

2019-04-20 21:23

应该设置什么科目，是资产类还是负债类科目？

瑜老师解答

2019-04-20 21:46

这个属于关联交易，按客户厂商挂往来

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老师，请问小规模企业减免的增值税，需要做到营业外问

是的，就是计入那个科目的答
老师，公司之前是承包加气站搞技术服务，买卖天然气问

这种思路和科目设置有一定合理性，收入分类能清晰区分来源，成本核算符合实际且利于计算与管理。可优化之处在于，可增设 “车辆租金” 科目，对 “加气费”“车辆维护费” 等进一步细分，若运输业务发展壮大，可将运输收入从 “其他业务收入” 调整为 “主营业务收入”。答
老师，本年销项不含税2800万，税负率2.5%，1-11月已交问

在这个问题中，税负率是2.5%，也就是说，每销售100元，需要交纳2.5元的税款。全年应交增值税 = 本年销项不含税 × 税负率 = 2800万 × 2.5% = 70万 12月应交增值税 = 全年应交增值税 - 1-11月已交增值税 = 70万 - 84万 = -14万答
老师，我们公司名下有一个门面房，租金收入都是按月问

对的是的，根据权责发生制的，对的是的。答
2023年是负数不用交企业所得税，2024年4月份企业所问

您好，分录没错，也不用调账调平，负债表未分配利润期初数加上这个金额就可以了答

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