发票 对公付款 开普票 发票未收到财务部 供应商说已经开票了 那这个时候 财务没有发票要如何做账

发票 对公付款 开普票 发票未收到财务部 供应商说已经开票了 那这个时候 财务没有发票要如何做账

答： 可以根据发票的复印件或供应商提供的记账联扫描件做暂估入账。

老师，对于月结的供应商，平时过来的送货单交到财务部就要做账啊？ 那到请教付款的时候就没有单子了啊

答： 写个付款通知单由财务付款，付款后有银行回单可以做附件。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商开错发票一般是财务部盖章直接退还对方财务重新开票，还是交采购处理？

答： 交采购处理。