供应商开错发票一般是财务部盖章直接退还对方财务重新开票，还是交采购处理？

昏睡的树叶 追问

2017-03-30 14:52

对方单价开错 总金额相符，我们只做内账，这样怎么处理呢？

王雁鸣老师 解答

2017-03-30 14:45

交采购处理。

王雁鸣老师 解答

2017-03-30 14:51

那也可以由财务直接与对方财务沟通处理。

王雁鸣老师 解答

2017-03-30 14:53

可以不用换发票了。