我代理一公司从19年1月的账开始做，新系统根据金蝶的科目余额输入期初数，已经做3月账，最近客户发现18年的12月账，少做一笔折旧，所以生的报表错了，期初数也错了，我知道可以在四月时补计提，但是18年度的审计，我是根据金蝶在12月补计提后生成的正确报表做，还是根据新系统的期初数，就是当做不知道，按着申报的报表审计，不去管她？到明年19年审计的时候再说？

我代理一公司从19年1月的账开始做，新系统根据金蝶的科目余额输入期初数，已经做3月账，最近客户发现18年的12月账，少做一笔折旧，所以生的报表错了，期初数也错了，我知道可以在四月时补计提，但是18年度的审计，我是根据金蝶在12月补计提后生成的正确报表做，还是根据新系统的期初数，就是当做不知道，按着申报的报表审计，不去管她？到明年19年审计的时候再说？

答： 根据金蝶在12月补计提后生成的正确报表做

国高企业，现在要调18年的研发科目，当时做账的时候17年12月工资没有计提，12月工资是1月发放，所以当时原属于12月的研发费用计入到1月了，现在18年立项的项目所属期都是从18年1月开始的，这部分怎么处理？已经申报了18年高新的统计年报，数据是根据账面来的，当时填的项目人数和费用与审计报告的不一样有影响吗？

答： 你好，你们的项目期是一年吗？如果项目，其包括18年的话，可以进入18年的汇算清缴加计扣除。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

公司在进行18年的审计，12月的报表1月已经申报上去，然后给审计的数据12月都已经变动了，那19年的期初余额是按照之前未改动的余额来录入吗？

答： 你好，你已经更改后，要按照更改后余额录入