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老师，您好！有个问题想咨询一下您，就是我们公司在广东惠州这边，现在公司这边要拆迁，所以3月在广东中山那边新注册了一个公司，股东和法人都变了，现在的法人从今年一月份开始投资我们公司的，所以在去年12月底，我们公司的账就清零了，一月开始做新账，3月份从这边搬过一个车间去中山，现在中山那边的法人要求重新建账，但是惠州这边还有一个车间不能搬那么快（可能要6月才搬过去中山），现在惠州这边的法人不同意把账移过去中山那边，他的意思就是中山建一套新账，惠州这边的账不动，请问我该怎么做？
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于2019-04-25 09:07 发布 615次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2019-04-25 09:26
答疑老师您好！去年我考过初级，今年报考中级可以使 问
你好不行的，中级需要吃重新登陆 答
老师您好！请问上个月有位员工因特殊情况需要自己 问
1.确认余额来源：首先，需要确认贷方余额的具体来源。是因为员工多缴纳了社保费用，还是其他原因导致的。只有明确了余额的来源，才能采取正确的调平方法。 2.与员工沟通：与该员工进行沟通，了解其是否愿意将多缴纳的社保费用用于其他用途，或者是否同意将余额退还给公司。如果员工同意，可以按照公司的退款流程进行操作。 3.调整会计分录：如果员工不同意退款，或者无法确定余额的具体用途，可以考虑调整会计分录。具体来说，可以将贷方余额转入其他应付款科目，或者将其作为公司的收入进行处理。以下是两种可能的调整分录：转入其他应付款： 借：其他应收款——个人养老金 贷：其他应付款——个人养老金 作为公司收入 借：其他应收款——个人养老金 贷：营业外收入 答
老师好，拿地的森林植被恢复费要计入土地征用及拆 问
要 拿地的森林植被恢复费要计入土地征用及拆迁补偿费-相关税费。 答
甲公司2020年7月1日，支付价款 86 800元从二级市场 问
借交易性金融资产成本82000 应收利息4800 投资收益300 贷其他货币资金87100 答
【目的】实训建筑施工企业临时设施的核算。【资 问
（1） 借：在建工程 174800 贷：原材料 140000 应付职工薪酬 20000 银行存款 12400 材料成本差异 2800（140000×2%） 借：临时设施 174800 贷：在建工程 174800 （2） 借：工程施工——间接费用 17520 贷：临时设施摊销 17520 （3） 借：工程施工——间接费用 1500 贷：银行存款 1500 借：原材料 500 贷：工程施工——间接费用 500 借：临时设施摊销 157680（17520×9） 贷：临时设施 157680 答
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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