送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-26 14:21

您好
是未把本年利润结转到利润分配么

七月@ 追问

2019-04-26 14:22

是的

七月@ 追问

2019-04-26 14:23

总有软件是系统结转还是自己做一笔分录

七月@ 追问

2019-04-26 14:23

需不需要把19年的前三个月反结账,

七月@ 追问

2019-04-26 14:23

2018年底做一笔分录?

bamboo老师 解答

2019-04-26 14:26

是要自己手工录入凭证结转
可以在4月份补一份结转去年本年利润的分录
摘要写补结转2018年本年利润 金额是2018年的科目余额

七月@ 追问

2019-04-26 14:30

这样的啊,那我19年报表的年初数中的未分配利润改怎么填

七月@ 追问

2019-04-26 14:31

三月份反结账会不会影响4月份的凭证

bamboo老师 解答

2019-04-26 14:36

您资产负债表的未分配利润不包含当年的本年利润么?
三月份反结账不会影响4月份的凭证

七月@ 追问

2019-04-26 14:58

对哦,谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-04-26 14:58

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
您好 是未把本年利润结转到利润分配么
2019-04-26 14:21:49
要手动录入结转
2016-11-16 11:47:38
你好,这笔分录需要手工录入的,借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润
2017-01-09 08:07:28
你好,这笔分录不是自动结转的,需要你录凭证的。
2016-11-24 23:15:14
借本年利润,贷利润分配-未分配利润
2022-03-05 14:32:02
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