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老师，不动产认证后，增值税申报，当期可以抵扣进项税额和待抵扣税额填写在哪里?
价值观
于2019-04-26 15:19 发布 1631次浏览
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牛老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-26 15:21
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答： 你好，4月1日起，不动产进项税额抵扣不在分两年抵扣了，直接认证全额一次性抵扣就可以了。
增值税纳税申报表中的 不动产分期抵扣计算表（表五），里面的本期“转入的待抵扣不动产进项税额“和“本期转出的待抵扣不动产进项税额”怎么理解啊是不是说当前购入时，40%填进“转入的待抵扣不动产进项税额“。当月40%可以抵扣了，就填进“本期转出的待抵扣不动产进项税额”
答： 第一年抵扣比例为60％，第二年抵扣比例为40％。60%填进“本期可抵扣不动产进项税额“， “转入的待抵扣不动产进项税额“和“本期转出的待抵扣不动产进项税额”不需要填
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答： 是要填在待抵扣进项税额里面啊，截图上传给你看看
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上期认证了很多进项发票，上期并没有抵扣完，那上期和本期申报增值税时待抵扣进项税额和进项税额转出额里要填没抵扣完的金额吗？
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