公司租来的厂房和宿舍都是入制造费用，然后宿舍租给员工只收取一部分房租，那这部分是冲费用还是入收入？

cool 追问

2019-04-29 11:36

个人负担的我们是直接从工资 扣的，这个记往来怎么做账

答疑郭老师 解答

2019-04-29 11:41

支付房租借应付职工薪酬-福利费，其他应收款贷银存
支付工资借应付职工薪酬-工资贷银存，其他应收款

cool 追问

2019-04-29 12:01

我们付房租的时候并不确定员工要付多少给我们，因为员工每个月都有离职的，还有就是有些空房间是临时租给一些客人，所以每个月要收回多少金额这个不能确定

cool 追问

2019-04-29 12:02

我们付房租直接全部记制造费用，然后到时收回来直接冲制造费用，这样做不行么

答疑郭老师 解答

2019-04-29 12:22

也可以，后期自己调整吧

cool 追问

2019-04-29 13:20

你的意思是最后还是要调整到往来科目，从往来科目过渡

答疑郭老师 解答

2019-04-29 13:31

是的
又不是你单位支出的做不了费用

cool 追问

2019-04-29 13:36

我想着是一开始是入费用，后面有收回的冲了费用，这样余额应该是不影响的

答疑郭老师 解答

2019-04-29 13:38

冲费用了，费用减少
具体的那个科目余额不影响？