送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-30 14:42

您好
开出发票
借 应收账款
贷 主营业务成本
应交税费~应交增值税~销项税额
收到货款销账
借 银行存款
贷 应收账款

'' じ小奋斗ゝ 追问

2019-04-30 14:48

那我们是卖材料的,开出去的也是材料,但是我们公司没有材料,开出去的材料票要找别人开一样的材料票给我们,相当于成本票,要怎么做

bamboo老师 解答

2019-04-30 14:54

借 库存商品 
应交税费~应交增值税~进项税额
贷 应付账款等

'' じ小奋斗ゝ 追问

2019-04-30 15:23

那我收到成本票,但钱是后期才转的呢

bamboo老师 解答

2019-04-30 15:25

所以给您做的应付账款啊
后期付款
借 应付账款
贷 银行存款

'' じ小奋斗ゝ 追问

2019-04-30 15:27

好的,谢谢老师!

bamboo老师 解答

2019-04-30 15:28

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

'' じ小奋斗ゝ 追问

2019-04-30 15:34

老师,那我购买施工用监控设备是先付钱后面才得增值税发票呢

bamboo老师 解答

2019-04-30 15:44

借 预付账款
贷 银行存款
借 工程施工-合同成本
应交税费-应交增值税-进项税额
贷 预付账款

'' じ小奋斗ゝ 追问

2019-04-30 15:47

合同成本?没有合同呢

bamboo老师 解答

2019-04-30 15:52

没有合同的可以写工程施工~直接(间接)费用

'' じ小奋斗ゝ 追问

2019-04-30 15:53

好的

'' じ小奋斗ゝ 追问

2019-04-30 15:54

这个设备是一直存在的,不仅仅只是施工才用的,也计入工程施工吗

bamboo老师 解答

2019-04-30 15:57

那计入固定资产 然后分期计提折旧

'' じ小奋斗ゝ 追问

2019-04-30 15:58

分多少期呢

'' じ小奋斗ゝ 追问

2019-04-30 15:58

要一直计提折旧着吗

bamboo老师 解答

2019-04-30 16:06

电子设备按照三年计提折旧

'' じ小奋斗ゝ 追问

2019-04-30 16:07

那要一直计提三年的折旧呢

bamboo老师 解答

2019-04-30 16:08

是的 每个月计提折旧 一共计提三年

'' じ小奋斗ゝ 追问

2019-04-30 16:13

好吧

'' じ小奋斗ゝ 追问

2019-04-30 16:14

还有就是收到个人向公司汇款,这笔款用于支付押金,到时押金是会退回的,这整个会计分录呢

bamboo老师 解答

2019-04-30 16:15

借 银行存款
贷 其他应付款

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