您好，第一张是我们开进来的票的票，第二张是我们开出去的票，问下，这是我们这个月办了一个峰会，第二张等于别的公司给我们的赞助费然后就开了一张这样的票出去，然后第一张是会展公司开给我们的，我这个一个做主营业务收入-峰会，一个做主营业务成本-峰会，这样行吗？

您好，第一张是我们开进来的票的票，第二张是我们开出去的票，问下，这是我们这个月办了一个峰会，第二张等于别的公司给我们的赞助费然后就开了一张这样的票出去，然后第一张是会展公司开给我们的，我这个一个做主营业务收入-峰会，一个做主营业务成本-峰会，这样行吗？

答： 你好！ 可以的

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我想请教一个关于红冲发票的问题，就是我们上月给对方公司开具发票，然后一共开了两张，结果本月对方说我们给他们多开了发票，要求我们这边红冲，然后呢红冲的金额比第二张发票金额大，比第一张发票金额小，那么我可以直接红冲第一张发票，然后重新开具正确发票吗？，还是需要先红冲第二张发票，然后再红冲第一张发票，然后再重新开具正确的发票呢？就是关于红冲发票先后顺序问题的

答： 根据你发的货物哪一张开错了对应的红冲，如果是第一张发票里面的东西开错了冲第一张，第二张里面开错了冲第二张