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老师之前有个不动产在建工程进项税额有部分做到待抵扣进项税额了，4月份的账就可以做借:进项税额 贷:带抵扣进项税额了，
田飞
于2019-05-05 13:20 发布 809次浏览
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辜老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2019-05-05 13:27
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老师之前有个不动产在建工程进项税额有部分做到待抵扣进项税额了，4月份的账就可以做借:进项税额 贷:带抵扣进项税额了，
答： 是的，是这样账务处理的
冷库周转匡，买太贵就是租的，同事就以为对方开的进项税像在建工程这样处理60%本期抵扣了。40%，做在不动产待抵扣的。12月做账发现有问题，长期待摊费用税额应一次性抵扣，12月报税也是40做在不动产待抵扣的。现在12做账，是借进项税8000.借待抵扣-8000。还是做在贷方待抵扣税额8000.1月报税怎么从不动产待抵扣转入进项税额呢
答： 您好，分录借：应交税费-应交增值税（进项）贷：应交税费-待抵扣进项税额 1月报税的时候需要先去更正之前的申报表，然后再根据实际的未抵扣的部分申报
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
我账上9月份购买固定资产，有进项税 当月全额抵扣了 但是11月份进项税额转出百分之四十 借：待抵扣 贷：进项税额转出 11月份报税时，待抵扣的那部分体现在哪里呀
答： 您好！你是进项转出。在附表二和主表显示。
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上年的待抵扣进项税额借方还有余额，但是一月份做账的时候没有看到，所以没有做贷方，直接做的进项税额，一月份也有销项税额，接下来这个待抵扣进项税额该怎么做？？
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之前的会计做了个，借方应交税费-待抵扣进项，本月要抵扣进项税，我是否需要做个借：应交税费-进项税额 贷：应交税费-待抵扣进项
老师，我想请问一下我之前未抵扣进项税额是做到待抵扣进项税额科目借方，假如我待抵扣进项税额是500元待抵，我本月抵扣进项税额400元，本月销项税额300元，这个分录要怎么做呢？
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