老师，我4月份补报16年和17年的工会经费和残保金，补交了税款，用了以前年度调整科目，可是月末在做资产负债表时候，软件自动出来的未分配利润年初余额还是以前的数据，所以现在资产负债表的总计期末合计数不平，以前年度调整科目里发生的金额数据怎么能调到期初未分配利润里呢？

老师，我4月份补报16年和17年的工会经费和残保金，补交了税款，用了以前年度调整科目，可是月末在做资产负债表时候，软件自动出来的未分配利润年初余额还是以前的数据，所以现在资产负债表的总计期末合计数不平，以前年度调整科目里发生的金额数据怎么能调到期初未分配利润里呢？

答： 你的以前年度损益调整做在当年，当然不会改变上年的期初，只会改变总的期末

老师，我4月份补报16年和17年的工会经费和残保金，补交了税款，用了以前年度调整科目，可是月末在做资产负债表时候，软件自动出来的未分配利润年初余额还是以前的数据，所以现在资产负债表的总计期末合计数不平，以前年度调整科目里发生的金额数据怎么能调到期初未分配利润里呢？

答： 以前年度损益调整科目月末结转时直接转到利润分配-未分配利润科目。所以报表时就直接年初数是不变的。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

上个月补缴了17年度的所得税，资产负债表未分配利润调整后，未分配利润年初数+本年净利润累计数不等于未分配利润期末数了，差额正好是补缴的所得税，那在填写申报表时资产负债表里未分配利润期末余额，是填调整前的数据还是调整后的数据

答： 你好！可以调整期初数，，，，，