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答疑郭老师

职称： 初级会计师

2019-05-07 16:51

确认收入的时候，正常作借银行存款贷主营业务收入，应交税费，应交增值税
季度末的那个月如果不交税，把应交税费应交增值税结转到营业外收入
借应交税费，应交增值税贷营业外收入
附加税，如果不交不用计提

同舟之情 追问

2019-05-07 17:08

不计提附加税的吧，季末减免附加税也不做分录了吗

答疑郭老师 解答

2019-05-07 17:24

不交增值税，不用计提的

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相关问题讨论
你是营改增企业就填这个，不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好！效果都是一样的哈。只需选择其中一份申报即可。
2019-07-10 15:00:20
税率是3%，还是5%，再填写这个数据？ 如果是3%，就是填写5、7、8这三栏的数据
2019-04-06 14:53:59
您好，在电子税务局申报就可以的，小规模一般是按季度申报
2021-01-18 10:47:28
你好，这个是一样的申报表
2019-01-06 20:22:59
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