我是房地产企业，因为几年来都没及时履行纳税义务，导致18年交房结转收入配比税金后税金及附加在贷方，那么汇算清缴时特定业务调整表里的实际发生的营业税金及附加是该怎么填，还是结转收入的时候就不配比税金

米 追问

2019-05-08 12:13

之前会计17年结转的时候把税金附加也结转了，现在要调回来的话会导致所得税款很多 ，有其他方法吗

米 追问

2019-05-08 12:23

还是以前欠的营业税和附加一直没有交，17年交房结转了营业税等

文文老师 解答

2019-05-08 12:39

很复杂啊。跨度大，还牵扯到营业税。没有这样实操过，不敢指导了，怕误人误事。

米 追问

2019-05-08 13:14

确实情况挺复杂的，当时不配比当年的所得额也是很多 ，谢谢老师

文文老师 解答

2019-05-08 14:32

不用谢谢，没有帮上忙