老师，在吗？麻烦问你一个问题，公司购进一个产品价格6000，，对方给我们开了7000元的票，我们给他们打款了7000，后来对方又把1000元退给我们了，内账怎么做啊，

老师，在吗？麻烦问你一个问题，公司购进一个产品价格6000，，对方给我们开了7000元的票，我们给他们打款了7000，后来对方又把1000元退给我们了，内账怎么做啊，

答： 借库存商品7000贷银存7000 借银存1000贷库存商品1000

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我们给对方公司打款1000元，对方我给我们开了1000元发票，但是这个月应该退给我们200元，对方说这个月就不变了，下个月抵扣，我们应该如何做账？

答： 你好 那你实际发生的1000元开票1000元 为什么要退200 是因为有优惠政策吗