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陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2019-05-08 18:20

你的税率是多少，开出去的发票上的税-预缴-可抵扣，就是应该缴纳的

Cyx 追问

2019-05-08 18:26

预缴是2%的税率

陈诗晗老师 解答

2019-05-08 18:34

我的意思是你实际税率是3%还是9%

Cyx 追问

2019-05-09 09:51

都可以告诉我一下呀

陈诗晗老师 解答

2019-05-09 10:05

8053939/（1-增值税率）*增值税率=应该交的增值税
应该交的增值税*12%=应该交的附加税
应该交的增值税-预缴177332.23-可抵254761.32=实际交的增值税
你按这个公式算

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相关问题讨论
你的税率是多少，开出去的发票上的税-预缴-可抵扣，就是应该缴纳的
2019-05-08 18:20:45
你好，异地预缴税款的时候可以进行抵扣
2019-08-02 08:13:43
同学，你好 可以抵扣
2022-03-27 13:24:16
你好!可以抵扣，但是预交的时候不能抵扣。
2019-10-25 14:17:06
异地预缴税款不抵扣的情形，一般指纳税人在本地税务机关预缴的税款，其所属的税务机关是另一个区，或由于企业错报、多缴、重新计算等原因，导致纳税人无法在本地代码上抵扣的情形。 在此类情况下，纳税人应当向本地税务机关出示原预缴税款单据，并提供本地税务机关需要的其他证明材料，由本地税务机关核实后决定是否可以把此类预缴税款补扣在当期税款中。如果本地税务机关认可，可以将此类预缴税款补扣在当期税款中，抵扣当期税款。如果本地税务机关不认可，则纳税人应当按照有关规定，将此类预缴税款补缴至原预缴税款所属的区内税务机关。 此外，纳税人也可以通过“税收事项直接申报系统”，将原预缴税款单据上传至该系统，由各税务机关根据纳税人提供的资料和单据，分别依据本地税务分局和原预缴税款所属税务机关的有关规定，进行处理。 案例：某公司因经营异常，在B省报销了税款10000元，但该公司所属税务机关为A省，因此该10000元不能抵扣当期税款。公司应当将此10000元税款报告至A省税务机关，由A省税务机关根据有关规定进行处理。
2023-02-24 18:32:14
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