送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-05-09 08:59

您好,即使您已经抵扣,对方还是可以作废的

危机的小兔子 追问

2019-05-09 09:15

为什么可以这样操作,我是初学者。谢谢。

宸宸老师 解答

2019-05-09 09:15

您好,这个是 税务系统的缺陷。哈哈。希望以后可以改善吧

危机的小兔子 追问

2019-05-09 09:20

1:抵扣联和发票了不用退还对方 是吗?2:我们这边怎么操作。3:用不用开具红字信息表。

宸宸老师 解答

2019-05-09 09:26

您好
1.发票退回
您再做一笔 进项税额转出的分录
借方负数:成本/费用类科目
 贷方负数:应付账款等
 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)

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您好 就是收到专票在勾选平台勾选认证 可以抵扣销项税额 发票作废后就不能认证了
2019-12-19 16:24:57
销售方给采购方写一个误作废的说明,然后采购方把发票退给销售方,采购方用复印件做账
2020-05-22 13:49:36
你好!你这个在申报的时候做进项转出就可以了。
2017-11-17 10:19:53
购买方做进项转出 销售方作废后重新开具发票购买方
2015-12-28 16:59:35
作废发票退回去就可以,你认证不用做账也不用填表
2019-02-22 08:55:35
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