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送心意

Kim

职称： 中级会计师

2019-05-09 16:44

账载金额就是账上的金额，也就应该是你的计提金额（贷方发生额）
实付金额应该是你实际支付的金额，也就一般是你的实付金额（借方发生额）
税收金额就是你税法上允许扣除的金额，一般是指你的实付金额加税你在所得税汇算清缴前支付2018年度的计提工资的金额减去你这你2018年5.31前支付的17年计提的应付工资

陆 追问

2019-05-09 17:00

最后一个税收金额没弄明白

Kim 解答

2019-05-09 17:18

我举例一下，假如你18年的计提数是100   实付金额是80，然后19年2月支付了剩余的20
那你的账载金额是100   实付金额是80   税收金额是80+20=100
假如你实付金额里面的80有10万是18年3月支付17年的计提数的，那么你们的税收金额应该是80-10+20=90

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