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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-10 09:31

您好
您可以参照下面图片进行账务处理

徐华芬 追问

2019-05-10 10:03

一般纳税人本期进项1020元，进项转出94元,上期有留抵13万，本期销项5080元，增值税附表4已填加计抵扣余额92.6麻烦老师写一下具体分录

bamboo老师 解答

2019-05-10 10:14

您本期不需要缴纳增值税 进项税额继续留底 不需要写分录的啊

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您好 您可以参照下面图片进行账务处理
2019-05-10 09:31:13
贷款吗？可以一个人抵扣百分之百也可以两个人分别抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
你好 加计抵减部分是在支付税款时直接抵减 借，应交税费——未交增值税 贷，银行存款——实际交款额 贷，其他收益——加计抵减额
2020-06-11 11:01:56
平时不需要做计提分录，只是在实际缴纳增值税时，做 借：应交税费--未交增值税 贷：银行存款 其他收益/营业外收入【这个就是加计抵减的税额】
2019-05-07 16:39:35
同学你好，加计抵扣的进项在交税时计入其他收益或营业外收入 借，应交税费一未交增值税 贷，银行存款 贷，其他收益或营业外收入
2022-02-23 14:45:42
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