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朴老师

职称： 会计师

2019-05-10 10:52

1，开多少发票根据票面税额缴纳，不分专普票 2.可以给产值抵扣成本 3.员工开支属于福利性质的不可以抵扣销项，属于办公性质的可以抵扣销项 4.最后一个不对，不清楚你算什么

会计学堂-赖老师 追问

2019-05-10 10:58

意思是说，我买材料，对方给开的13%的增值税发票，然后我们拿这个材料给客户做工程，客户需要9%的票，意思是，进项13%的票是不是可以抵扣出项9%的发票

会计学堂-赖老师 追问

2019-05-10 11:21

老师在吗？

朴老师 解答

2019-05-10 14:16

你好，可以抵扣的哦

会计学堂-赖老师 追问

2019-05-10 15:30

三个多小时，好尴尬

朴老师 解答

2019-05-10 15:36

不好意思哦，太忙了好多问题，老师们各种催单

会计学堂-赖老师 追问

2019-05-10 16:44

上面的第三条，30万的进项票13%税额是39000元，50万的出项票是45000元，45000-39000=6000元，这个6000元还能用什么抵扣吗

朴老师 解答

2019-05-10 17:11

你还有什么进项呢

会计学堂-赖老师 追问

2019-05-10 17:21

上面的第三条，30万的进项票13%税额是39000元，50万的出项票是45000元，45000-39000=6000元，这个6000元还能用什么抵扣吗

会计学堂-赖老师 追问

2019-05-10 17:22

人工费，加邮费，餐饮，办公用品，这些还能低这个6000元吗

朴老师 解答

2019-05-10 17:28

餐饮的招待和福利的不可以

会计学堂-赖老师 追问

2019-05-10 17:49

那就是把这个6000块钱必须要缴给税务局是吧

朴老师 解答

2019-05-13 09:31

可以的，不好意思，周末休息了

朴老师 解答

2019-05-13 09:32

没有别的进项就要交税的哦

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1，开多少发票根据票面税额缴纳，不分专普票 2.可以给产值抵扣成本 3.员工开支属于福利性质的不可以抵扣销项，属于办公性质的可以抵扣销项 4.最后一个不对，不清楚你算什么
2019-05-10 10:52:37
您好，案例二思路是对的，但是期初金额填错了，是2万，不是2千，收到3千是计入借方没错。
2023-05-12 20:03:53
你好，图片中的分录和金额都没问题。
2020-07-27 21:43:45
你好，你的计算正确！ 1、如当期期末留抵税额≤当期免抵退税额，则： 当期应退税额＝当期期末留抵税额， 当期免抵税额＝当期免抵退税额－当期应退税额； 2、如当期期末留抵税额＞当期免抵退税额，则： 当期应退税额＝当期免抵退税额， 当期免抵税额＝0，　　 结转下期继续抵扣税额＝当期期末留抵税额－当期应退税额。
2018-06-07 18:38:24
您好 请问您的结余跟剩余一个是当月 一个是累计么？
2022-03-25 13:23:55
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