老师，我现在申报18年年报，所得税申报表与利润表一样，会有风险吗

会计小白 追问

2019-05-10 13:35

申报的数据跟利润表一样是可以的是吗

会计小白 追问

2019-05-10 13:51

老师，这是18年12月季度申报的，我看不懂》。。。

江老师 解答

2019-05-10 14:34

这个是根据2018年12月的利润表，做年报。

会计小白 追问

2019-05-10 14:57

以这个数据做所得税年报可以吗

江老师 解答

2019-05-10 14:59

这个看你们公司有没有视同销售业务，没有就是以这个数据作为年报的数据。再进行调增调减事项的计算

会计小白 追问

2019-05-10 17:01

麻烦老师看一下3张图片，是我刚刚打开的年报所得税。申报表A营业收入、营业成本还要在填一遍吗？为什么最后有数呢？还有本年没有调增项目需要填调增表吗？

江老师 解答

2019-05-10 17:02

全产没有数据吗，这个是零申报呢

会计小白 追问

2019-05-10 17:11

有，我重新发给你A表的数据。第2张有个140.34   
第1季度预缴13.43  第2季度预缴126.91  第3季度交0  第4季度0

江老师 解答

2019-05-10 17:12

数据也是零，你看具体的图片

会计小白 追问

2019-05-10 17:14

那我刚才发图片的第一张，营业收入、营业成本什么的还有在填一遍吗

江老师 解答

2019-05-10 17:16

是的，按图片将营业收入、营业成本填一遍，如果有视同销售的行为，需要增加收入成

会计小白 追问

2019-05-10 17:17

没有增加收入，也没有调整项目，是不是填完A表，以下几个表不用填了？我这个数据显示是0申报了吗

江老师 解答

2019-05-10 17:21

那几个表也是需要填写的。如收入明细表、成本明细表，期间费用明细表、以及弥补亏损明细表、工资薪酬明细表

会计小白 追问

2019-05-10 17:26

默认弹出的表你说的这么表没打对勾，我也要自己打对勾？

江老师 解答

2019-05-10 17:29

这个需要自己退回主界面，再将这些表勾选上。再下一步填写处理。

会计小白 追问

2019-05-10 17:31

不填写可以吗？没有发生弥补亏损也要填写吗？工资明细，每个月的包括职工福利都写？

江老师 解答

2019-05-10 17:31

这个是必须填写的事项。

会计小白 追问

2019-05-10 17:32

没有发生弥补亏损怎么办

江老师 解答

2019-05-10 17:33

没有发生弥补亏损也是需要填写表。