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送心意

丁老师

职称： 中级会计师

2019-05-13 16:04

你直接冲减19年的财务费用也可以，借应交税金-增值税-进项税  借财务费用（红字）
或者你调整18年的，借应交税金-增值税-进项税  贷以前年度损益；借以前年度损益  贷利润分配，如果调整以前年度汇算清缴填写A105000纳税调整项目明细表，进行纳税调增。

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