老师好！之前做一笔分录是借：管理费用，贷：现金。实际不是费用是借款，怎么冲这笔分录，是不是做一样的分录做红字就可以？跨年的

冰糖葫芦甜 追问

2019-05-13 15:58

老师，我这个月的现金是不是就少了？

月月老师 解答

2019-05-13 16:18

你好，是的，你想修改，还是实际是退回。

冰糖葫芦甜 追问

2019-05-13 16:26

实际要退回的

月月老师 解答

2019-05-13 16:35

你好，退回现金后再冲。

冰糖葫芦甜 追问

2019-05-13 16:39

怎么冲？分录

月月老师 解答

2019-05-13 17:22

你好
借：以前年度损益调整 负数
贷：现金 负数
借：利润分配—未分配利润 负数
贷：以前年度损益调整