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请问，建筑小规模，查账征收，开票350万，收到工程款350万，成本票还没有来，预估成本会计分录怎么做
晨
于2019-05-14 16:20 发布 1076次浏览
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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2019-05-14 17:18
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答： 你好！可以按实际业务暂估成本结转，如果汇算清缴前未取得发票汇算清缴要做利润调整。
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老师，我们2022年暂估了成本及收入借：主营业务成本（暂估）300万 贷：应付账款（暂估）300万元借：应收账款（暂估）350万元 贷：主营业务收入（暂估）350万元1、2023年收到暂估成本的发票，价税合计300万元，可抵扣税额27万元，会计分录如何做？2、开具发票价税合计350万元，税额28.9万元，会计分录如何做？
答： 您好，1. 借：主营业务成本（暂估）-300万 贷：应付账款（暂估）-300万元 借：主营业务成本300-27 进项税 27 贷：应付账款300 2.借：应收账款（暂估）-350万元 贷：主营业务收入（暂估）-350万元 借：应收账款350 贷：主营业务收入 350-28.9 销项税 28.9
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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