送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-05-16 11:22

按你们实际交给税局增值税,你进项大于销项附加税0申报

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相关问题讨论
业务1可以抵扣进项税额3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
你好!如果不存在尚未抵扣的增值税,可以不做这一笔分录。直接将销项进项税额差额转入未交增值税。
2019-05-24 11:11:50
你好 是的 是这样来看的
2020-04-17 16:08:59
你好,应当是应纳税额=销项税额-(进项税额-不允许抵扣的进项税额)
2017-11-08 16:31:54
1、可抵扣的增值税进项税额=200*13%%2B5*9%=26.45; 2、可以抵扣的增值税进项税额=0; 3、增值税销项税额=20*13%=2.6; 4、增值税销项税额=(339%2B3.39)/(1%2B13%)*13%=39.39; 5、应缴纳增值税税额=12.36/(1%2B3%)*2%=0.24。
2020-07-01 10:47:42
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