老师，请问下，18年的帐之前会计把“工会经费”做到了“其他应交款”，我能在19年本期红冲更改吗？

柯兰^O^ 追问

2019-05-16 14:13

我不需要红冲其他应交款，然后做到应付职工薪酬吗？

柯兰^O^ 追问

2019-05-16 14:15

分录他是写全的，就是科目不太对

三宝老师 解答

2019-05-16 14:18

既然是18年的，并且作为管理费用工会经费处理，其他应交款是平的，没必要再做调整，不影响核算的实质

柯兰^O^ 追问

2019-05-16 14:29

那我做汇算清缴时，这部分可以加到应付职工薪酬一栏吗？

三宝老师 解答

2019-05-16 14:30

可以，在应付职工薪酬表照实填写

柯兰^O^ 追问

2019-05-16 14:32

好的，假如我调到了应付职工薪酬也不影响吧

柯兰^O^ 追问

2019-05-16 14:33

就是科目调了一下，也没事吧，我已经调了，哈哈

三宝老师 解答

2019-05-16 14:36

这不是原则性的问题

柯兰^O^ 追问

2019-05-16 14:37

就是调也行，不调也行吧，我已经调了，不高兴改了，没问题吧？

三宝老师 解答

2019-05-16 14:38

既然已经调了，没有问题

柯兰^O^ 追问

2019-05-16 14:38

好的，谢谢老师

三宝老师 解答

2019-05-16 14:44

不客气，祝你工作愉快。满意请五星好平