老师好，我实际支付的旅游费金额是17576，实际收到发票金额是20800，这个差额是老板用现金的支付的，那我的分录怎么写

老师好，我实际支付的旅游费金额是17576，实际收到发票金额是20800，这个差额是老板用现金的支付的，那我的分录怎么写

答： 借：管理费用等--福利费 20800 贷：应付职工薪酬--福利费 20800 借：应付职工薪酬--福利费 20800 贷：银行存款/库存现金 17576 其他应付款--老板 3224

老师，公司旅游费，付款金额跟最终的发票金额差了126元，这个该怎么处理？会计分录怎么做？

答： 是不用付款了吗 记营业外收入科目

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我们是旅游公司，收的是现金，可以开发票给公户吗？

答： 可以开，这个需要开收据哈，金额最好不要过大