老师，我的18年度所得税年报第8和第9项显示是这样子，不对吧

蒋飞老师 解答

2019-05-17 14:12

可以核对一下，18年是否预交这么多企业所得税。

蒋飞老师 解答

2019-05-17 14:24

你好！
税金及附加填写了吗？

蒋飞老师 解答

2019-05-17 14:27

是的，是预交所得税

蒋飞老师 解答

2019-05-17 14:32

对的
税金及附加不包括所得税的

蒋飞老师 解答

2019-05-17 14:40

你好！
也不用的

蒋飞老师 解答

2019-05-17 15:36

你好！
以年报为准，调整过来就可以了

张张 追问

2019-05-17 14:14

我的利润应该是-35891.68，正好差了所得税的1023.76，哪里填的不对

张张 追问

2019-05-17 14:26

老师，当时是亏算的应该不用交税，不知道申报时怎么报了1023.76的所得税，问题应该出在这里

张张 追问

2019-05-17 14:28

这里不包括所得税1023.76，刚才我把这个数填上后，利润变正确了，下面的第8和9还是原来的数

张张 追问

2019-05-17 14:37

那税金及附加用不用加上预交所得税的数

张张 追问

2019-05-17 14:57

老师，我资产负载表的利润是-35891.68，年报表是-34867.92，正好差了预交所得税1023.76，怎么办