老师，我18年是亏损的，怎么填报企业年度申报表时候，工资和社保的支出12万元，显示在当年境内所得额12万元，这个算收入吗？

吴兆颖 追问

2019-05-17 21:24

填写

吴兆颖 追问

2019-05-17 21:24

这个表怎么填呢

吴兆颖 追问

2019-05-17 21:25

就是填这个表后就显示我有121640的收入

吴兆颖 追问

2019-05-17 21:28

帐载金额是什么意思

吴兆颖 追问

2019-05-17 21:43

吴兆颖 追问

2019-05-17 21:45

老师，这样填对吗？亏损就是负的117830

吴兆颖 追问

2019-05-18 08:38

税收金额不是自动跳出来的吗？

吴兆颖 追问

2019-05-18 08:40

吴兆颖 追问

2019-05-18 08:41

我公司去年实际发的工资，福利。是填写在实际发生额吗？

吴兆颖 追问

2019-05-18 08:42

税收金额的填写依据是什么呢？

吴兆颖 追问

2019-05-18 09:59

是不是工资薪金支出是82790，我税收金额就填82790呢？职工教育经费4831乘以14%就是税收金额

吴兆颖 追问

2019-05-18 10:02

帐载金额是什么意思？要填吗？

吴兆颖 追问

2019-05-18 11:18

吴兆颖 追问

2019-05-18 11:19

老师，是这样吗？

吴兆颖 追问

2019-05-18 11:20

养老金和医疗金是公司的支出，也要按比例扣除的吗？

陈诗晗老师 解答

2019-05-17 21:09

亏损，那么你应纳税所得额应该是负数或才是0

陈诗晗老师 解答

2019-05-17 21:18

你这里的境内所得额12万什么意思

陈诗晗老师 解答

2019-05-17 21:45

第5列的税收金额，要填写上去，图一

陈诗晗老师 解答

2019-05-18 09:26

税收金额就是税法上允许扣除的金额。自己填写，不是自动的

陈诗晗老师 解答

2019-05-18 10:59

职工经费税收金额是你工资总额的14%
税法金额是你工资可以实际扣除的部分，你这里面有没有不能扣除的

陈诗晗老师 解答

2019-05-18 11:00

账载就是你帐上的金额，需要填写

陈诗晗老师 解答

2019-05-18 11:56

你这里的补充养老和补充医疗有这么多？
这里不含你的基本医疗和基本养老喔