你好 老师 我们是小规模， 我上月开具了一票错误的发票 原因是税率选错了 本月才发现 现在申报上月增值税 报表一栏不知道该如何填写？开具的发票额度不超过三万 属于免税范围

平凡的期许、 追问

2019-05-18 11:13

以前是月报 但是今天打开报表 财务报表那一项了   应该开具3%的税率，开成5%的了

答疑郭老师 解答

2019-05-18 11:24

增值税税额不要变，在3%里边填写销售额变化

平凡的期许、 追问

2019-05-18 11:26

这样填写的话  金额和税盘里的金额不一致  清卡能成功么？

答疑郭老师 解答

2019-05-18 13:00

税额一样可以的，

平凡的期许、 追问

2019-05-18 14:15

谢谢老师 已经上报 并且清卡成功

答疑郭老师 解答

2019-05-18 15:06

不用客气的，