老师，是这样的，公司们库存是联网的，所有采购回来的商品由仓管录人系统(虚拟总仓库)，再由总仓调到其他分公司，所以会计每月以系统的数据做账，核对采购单时发现单价不符，因特殊原因老板娘将单价更改了，所以导至差额 如果会计按照采购单更正，就会导致与系统不符 是内账没有发票的 总仓库调出和超的1000元怎么做分录?

静听细雨 追问

2019-05-19 16:03

怎么调整?能列出分录

耿老师 解答

2019-05-19 16:34

你好，打其他入库单或其他出库单只调库存模块金额不影响总账。

静听细雨 追问

2019-05-19 17:12

老师，这个要做账务处理吗?请直接列出分录，你讲什么我不明白。

耿老师 解答

2019-05-19 17:18

你好！，你们的现在库存是联网的，现在是总账模块儿是对的，还是你库存模块儿是对的？

静听细雨 追问

2019-05-19 17:56

是联网的

例如:系统总仓库总库存10万，5月入库3万，采购单实际金额 2.9万

5月由系统导出 A分公司的调货金额2.5万; B分公司 2万

不知你是否理