- 送心意
武老师
职称: 注册会计师
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你好,如果可以查明原因是哪一笔导致的就查明原因更正分录,如果无法查明就根据代账公司最后一次申报的数据,然后你盘点一个目前最真实的数据,两者之间有些科目余额不对的,做一笔分录把他调平即可。
2022-03-31 20:37:03
您好,1.根据流水,把会计分录写出来,先做记账凭证
2.根据记账凭证,做科目余额表
2020-07-09 10:06:45
你根据你的余额填到科目余额就可以了,同学
2019-05-19 11:13:59
你好 把当月有发生额的科目都写上去就可以了 现金日记账的对方科目看你库存现金分录的对方科目就可以了
2019-05-23 15:50:18
同学你好
你看下明细核对了吗
2021-09-17 15:19:04
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