老师，企税汇算清缴年报时有个高新技术企业优惠情况明细表，里面要填写的内容是高新产品的收入，高新收入占企业总收入的比例，这个账里也没列明，这个自己随便填吗？还是这个比例有什么要求吗？

答疑苏老师

职称：注册会计师

2019-05-21 15:02

你好高新技术产品（服务）收入比例占企业当年总收入的60%以上，是高新技术企业认定条件之一

XUE 追问

2019-05-21 16:15

老师，申报年报企税汇算时里面填写资产负债表、利润表、现金流量表，这几个我是按照自己的数填写还是按照审计报告出的数据填写呀？

答疑苏老师解答

2019-05-21 16:18

你好以审计后的报表数据为准

你好高新技术产品（服务）收入比例占企业当年总收入的60%以上，是高新技术企业认定条件之一

2019-05-21 15:02:17

你好，你们是否符合高新技术企业？如果符合的话拨打当地12366问一下你们申报系统的售后维护。给你后台更正一下报表详单，山东地区应该是96005656。

2020-05-22 14:23:16

该表的31行=主表应纳税所得额*10%。

2020-05-25 17:20:36

是的，汇算清缴必须选a107041高新技术企业优惠明细

2023-03-09 14:45:40

A107041 高新技术企业优惠情况及明细表税收优惠基本信息1企业主要产品（服务）发挥核心支持作用的技术所属范围国家重点支持的高新技术领域一级领域 2二级领域 3三级领域税收优惠有关情况4收入指标一、本年高新技术产品（服务）收入（5%2B6） 5其中：产品（服务）收入 6技术性收入 7二、本年企业总收入(8-9) 8其中：收入总额 9不征税收入 10三、本年高新技术产品（服务）收入占企业总收入的比例（4÷7） 11人员指标四、本年科技人员数 12五、本年职工总数 13六、本年科技人员占企业当年职工总数的比例（11÷12） 14研发费用指标高新研发费用归集年度本年度前一年度前二年度合计123415七、归集的高新研发费用金额（16%2B25） 16（一）内部研究开发投入(17%2B…%2B22%2B24) 171.人员人工费用 182.直接投入费用 193.折旧费用与长期待摊费用 204.无形资产摊销费用 215.设计费用 226.装备调试费与实验费用 237.其他费用 24其中：可计入研发费用的其他费用 25（二）委托外部研发费用[(26%2B28)×80%] 261.境内的外部研发费 272.境外的外部研发费 28其中：可计入研发费用的境外的外部研发费 29八、销售（营业）收入 30九、三年研发费用占销售（营业）收入的比例（15行4列÷29行4列） 31减免税额十、国家需要重点扶持的高新技术企业减征企业所得税 32十一、经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业定期减免税额

2021-10-14 19:58:08

精选问题

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