老师 所得税汇算清缴 工资多计提的怎么办 集体的跟发放的不一致 现在我要怎么做

魔女の条件 追问

2019-05-22 10:45

可是 我们已经发放完了 我帐上平不了 冲回的话冲在5月份行吗

魔女の条件 追问

2019-05-22 10:46

我帐要调平塞

答疑郭老师 解答

2019-05-22 10:51

计提的发放完了，你要红冲什么？

魔女の条件 追问

2019-05-22 13:59

我计提的跟实际发放不一致 计提的多了 

魔女の条件 追问

2019-05-22 14:01

要是一致的 我就直接把没发放的调增 我就不用红冲帐了

魔女の条件 追问

2019-05-22 14:01

现在要红冲 冲在5月份行吗

答疑郭老师 解答

2019-05-22 14:52

借应付职工薪酬贷利润分配
在五月份做这个

魔女の条件 追问

2019-05-23 09:14

然后所得税汇算还要把这部分调增吗

魔女の条件 追问

2019-05-23 09:17

 你告诉我这个分录用不用以前年度损益调整科目呢

答疑郭老师 解答

2019-05-23 09:37

需要调增
你用的小企业会计准则做我上面的分录