老师问一下我有一笔账 借：应付职工薪酬 贷：现金 但是金额都记成负的了，这笔业务发生在18年 现在该怎么弄

蓝忘机 追问

2019-05-22 14:18

？

蓝忘机 追问

2019-05-22 14:20

我有一笔账 借：应付职工薪酬 贷：现金 但是金额都记成负的了，这笔业务发生在18年
现在该怎么弄

bamboo老师 解答

2019-05-22 14:21

现在做对应的蓝字分录
然后再做一份正确的分录即可

蓝忘机 追问

2019-05-22 14:34

不用走以前年度损益调整吗

bamboo老师 解答

2019-05-22 14:36

这是资产跟负责类科目 没有涉及到损益类科目 不用走以前年度损益调整

蓝忘机 追问

2019-05-22 15:06

老师我这个刚才查了一下账，是期末没有结转就记了一步账 
借：应付职工薪酬  800
贷：库存现金  800
金额是正的，然后结账时资产负债表应付薪酬那就显示金额是负数
这种情况该怎么处理呢

bamboo老师 解答

2019-05-22 15:08

这个是您发放了工资 没有计提工资
金额不大 可以补计提到今年
借：管理费用——工资 800
贷：应付职工薪酬——工资  800