送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2022-04-07 10:57

您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了

࿇࿄向却卓玛࿄࿇ 追问

2022-04-07 14:07

一样的吧老师,我在发工资时就一步,

࿇࿄向却卓玛࿄࿇ 追问

2022-04-07 14:09

还有一个问题老师,我是一般纳税人,比如我库存里没有的商品,我开发票了,怎么处理,我又进项留底可以抵扣增值税吗,没有库存是不是就不转成本,就可以了

宋生老师 解答

2022-04-07 14:09

你好!是一样的,只是没必要搞那么多二级科目

࿇࿄向却卓玛࿄࿇ 追问

2022-04-08 09:46

那发工资时,怎么做分录呢老师

࿇࿄向却卓玛࿄࿇ 追问

2022-04-08 09:47

还有一个问题,不再我公司上班,在我公司上公积金的人员,是不是不用申报个税,谢谢老师

宋生老师 解答

2022-04-08 10:04

你好!因为挂靠本身违规,所以建议还是要申报个税

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您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
分录不对哈; 按我写的来做:     1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
你好,这样是正确的。
2020-05-01 11:09:23
您好 请问您有什么疑问
2021-03-05 09:48:07
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