送心意

朴老师

职称会计师

2019-05-22 15:29

你好,请稍等我看下哦

朴老师 解答

2019-05-22 15:41

外账,借:银行存款  贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 

借:其他应付款  贷:银行存款

宋飞 追问

2019-05-22 15:54

那内帐呢?因为发票是开一起的,所以外帐里可以把挂靠的劳务款一起确认为收入,但内帐里似乎这样做不妥当,因为实际上公司的收入并没有那么多,多收的那部分是要转付给别人,相当于代收代付一样了

朴老师 解答

2019-05-22 15:57

内账按照实际业务来做就可以了,还不用考虑税

宋飞 追问

2019-05-22 16:10

好的,内帐是不算税,成本收入都是价税合计数,实际以外帐为主交的缴的税费内帐里入管理费了,只是老师想请问下,之前挂靠公司在贷方没有其他应付款,现在付款给他们时如何在借方冲减?这样岂不是其他应付款在报表里产生负数了?因为之前在另一个公司遇到过这样的事,借款没打借条,口头协议,没入帐,还款时却从帐上还款,无借却有还,报表上是负数,应怎么处理

朴老师 解答

2019-05-22 16:26

在之前就应该挂其他应付款,没有挂补挂其他应付款

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相关问题讨论
你好,请稍等我看下哦
2019-05-22 15:29:55
你好,请稍等回复一下你
2019-05-22 16:57:37
你好,此问题已回复了
2019-05-22 16:55:05
我也想知道这个问题怎么解决,怎么没人回复
2018-10-11 10:53:59
您好,挂靠公司要您提供劳务发票,确实不合理,本工程是免税工程。尽量与对方协商处理吧,实在不行,就让挂靠公司直接给您招的工人发工资处理一部分,也就少开一部分劳务费发票。
2019-01-24 21:15:15
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