送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-05-22 15:56

这个是计提的数据,还是说实际发生的金额,如果是计提的,需要调增。如果是实际发生的可以税前列支

min 追问

2019-05-22 16:01

账上没有做分录,可以扣吗

江老师 解答

2019-05-22 16:04

没有做分录,就无法扣的

min 追问

2019-05-22 16:09

哦,那有什么方面可以扣呢

江老师 解答

2019-05-22 16:10

这个没有账务处理,就相当于本年没有此业务。只有账务处理后再进行抵扣

min 追问

2019-05-22 16:13

谢谢老师

江老师 解答

2019-05-22 16:17

有不明白的问题再咨询

min 追问

2019-05-22 16:24

老师,有什么可以合理调减的项目吗,所得税要交的太多了

江老师 解答

2019-05-22 16:26

这个没有发票也是无法调减的

min 追问

2019-05-22 16:26

好的,谢谢

江老师 解答

2019-05-22 16:28

有不明白的问题再咨询

min 追问

2019-05-22 16:57

老师,请问企业缴纳的所得税和销售收入有比例吗

江老师 解答

2019-05-22 16:58

这个没有比例,因为有的企业盈利,需要交企业所得税,有的没有盈利,不交税。

min 追问

2019-05-22 16:59

哦哦

江老师 解答

2019-05-22 17:00

有不明白的问题再咨询

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相关问题讨论
这个是计提的数据,还是说实际发生的金额,如果是计提的,需要调增。如果是实际发生的可以税前列支
2019-05-22 15:56:43
两笔坏账准备,能填在所得税汇算清缴主表中第七行“资产减值损失”一栏,还需要填纳税调整项目明细表,资产类调整项目,33行资产减值准备金进行调增
2019-05-24 10:01:00
《所得税年度纳税申报表》(A类) A105000《纳税调整项目明细表》填报说明:     32.第32行“(二)资产减值准备金”:填报坏账准备、存货跌价准备、理赔费用准备金等不允许税前扣除的各类资产减值准备金纳税调整情况。第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入当期损益的资产减值准备金金额(因价值恢复等原因转回的资产减值准备金应予以冲回);第1列,若≥0,填入第3列“调增金额”;若<0,将绝对值填入第4列“调减金额”。
2019-05-19 15:40:20
资产损失(填写A105090)相应的栏次
2022-05-17 15:58:19
同学您好,是的,是这样的,
2020-12-17 20:45:17
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