麻烦老师！全年不含税收入是2915430.29元！业务招待费按照千分之五计算是不是14577.2元！实际做账做的业务招待费是15858元！按照发生额百分之60是不是9514.8元！那个小按照那个走的！那我业务招待费是不是多报了！应调减14577.2减9514.8吗！谢谢老师

小朱 追问

2019-05-22 18:24

麻烦问老师我在期间费用A104000表中填写15858这个业务招待费数字后！我要在纳税调整项目明细表中A105000中业务招待费下！账载金额为15858！税收金额为9514.8！后面有调增金额6343.2！这样子对吗

辜老师 解答

2019-05-22 18:37

是的，是这样填列的

小朱 追问

2019-05-22 18:40

好哒谢谢！

辜老师 解答

2019-05-22 18:53

好的，客气，帮到你就好