分录做错了，账也报过了应该如何调整

A58同城～三亚人才网 追问

2019-05-24 16:55

发错了员工工资，多发了让员工退回来，但是没有实际到账已经按照到账入账了，错误分录借：银行存款，贷：其他他应收款

A58同城～三亚人才网 追问

2019-05-24 16:56

现在才收到退款，应该如果处理

邹老师 解答

2019-05-24 16:58

你好，在你之前分录基础上做这个调整分录
借；其他应收款，贷；应付职工薪酬

A58同城～三亚人才网 追问

2019-05-24 17:01

为什么用应付职工薪酬呢

邹老师 解答

2019-05-24 17:01

你好，因为这个是工资，所以通过应付职工薪酬科目核算

A58同城～三亚人才网 追问

2019-05-24 17:03

那我这个摘要如何写更好

邹老师 解答

2019-05-24 17:03

你好，可以是调整某某月份第多少号凭证