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三宝老师

职称： 高级会计师,税务师

2019-05-28 18:20

即征即退增值税一般纳税人，申报表具体填表办法如下：
  销项税额：
  附表一，将一般货物和即征即退货物的合计销售额和销项税额正常填入第一至五栏或者第八至十三栏，再单独将即征即退货物的销售额和销项税额填入第六第七栏或者第十四十五栏的第九列第十列。
  主表，申报软件会自动通过上述附表一的填列数据计算并取数，在主表第一至六栏的第一二列自动填入一般货物的销售额，同时将即征即退货物的销售额自动填入第三四列，同样，第十一栏销项税额也会在第一二列和三四列分别自动计算填入一般货物的销项税额和即征即退货物的销项税额。
  到此，销项税额填列完毕。

会计学堂 追问

2019-05-28 18:30

我感觉我填的表对着呢，可是有人说不对，也不知道是怎么回事了

会计学堂 追问

2019-05-28 18:32

我公司是发电共交增值税66万，那即征即退应该退33万，可是其中6万多显示发电，26万多显示安装服务，现在税务局说那26万多不能退回，为什么会出现安装服务也不知道怎么回事

三宝老师 解答

2019-05-28 18:33

估计你填写错行了，你自己检查一下

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相关问题讨论
你好！填写在已交税进栏次
2018-10-12 18:05:31
即征即退增值税一般纳税人，申报表具体填表办法如下： 　　销项税额： 　　附表一，将一般货物和即征即退货物的合计销售额和销项税额正常填入第一至五栏或者第八至十三栏，再单独将即征即退货物的销售额和销项税额填入第六第七栏或者第十四十五栏的第九列第十列。 　　主表，申报软件会自动通过上述附表一的填列数据计算并取数，在主表第一至六栏的第一二列自动填入一般货物的销售额，同时将即征即退货物的销售额自动填入第三四列，同样，第十一栏销项税额也会在第一二列和三四列分别自动计算填入一般货物的销项税额和即征即退货物的销项税额。 　　到此，销项税额填列完毕。
2019-05-28 18:20:06
即征即退增值税一般纳税人，申报表具体填表办法如下： 　　销项税额： 　　附表一，将一般货物和即征即退货物的合计销售额和销项税额正常填入第一至五栏或者第八至十三栏，再单独将即征即退货物的销售额和销项税额填入第六第七栏或者第十四十五栏的第九列第十列。 　　主表，申报软件会自动通过上述附表一的填列数据计算并取数，在主表第一至六栏的第一二列自动填入一般货物的销售额，同时将即征即退货物的销售额自动填入第三四列，同样，第十一栏销项税额也会在第一二列和三四列分别自动计算填入一般货物的销项税额和即征即退货物的销项税额。 　　到此，销项税额填列完毕。
2019-05-28 18:20:05
你好，销项采集的时候注意选择即征即退类别，主申报表上注意填上对应的进项金额
2021-10-12 22:24:23
你好 你代缴纳的 挂其他应收款
2019-07-12 11:10:19
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