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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-05-29 09:28

对方这个没有给你开发票么，需要和那个货物开在一起才可以，要不你这个入库再销售出去是不能税前扣除，你对应没有成本发票这个

黄芳 追问

2019-05-29 09:30

我们是小规模的，发票没有

maize老师 解答

2019-05-29 09:32

那你是查账吧，所得税，可以和货物一起做库存商品出售结转成本，汇算清缴纳税调增

黄芳 追问

2019-05-29 09:35

那我销售时也有赠送的，比如18送1，在开票时备注了1是赠送，那么赠送的该怎样入账呢？

maize老师 解答

2019-05-29 09:36

这个也是需要开发票上面你数量还19，单价减少就可以总价不变，你送也需要视同销售缴纳增值税的

黄芳 追问

2019-05-29 09:40

那就是，比如18件总额是1080，开票19件，总额也开1000，税金按1000来缴纳，对吗？老师

maize老师 解答

2019-05-29 09:41

你咋全面是1080后面是1000，是的

黄芳 追问

2019-05-29 09:42

写错了，都是1080

maize老师 解答

2019-05-29 09:43

那就是按1080这个，交税，你数量写上比较好，要不别人客户那边你这个多一件没办法入账税前扣除

黄芳 追问

2019-05-29 09:44

好的！谢谢老师。

maize老师 解答

2019-05-29 10:35

满意请给五星好评，谢谢

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相关问题讨论
对方这个没有给你开发票么，需要和那个货物开在一起才可以，要不你这个入库再销售出去是不能税前扣除，你对应没有成本发票这个
2019-05-29 09:28:20
您好！看是转入的什么钱。如果是货款借：银行存款 贷：应收账款了。
2016-07-20 09:28:49
尽量要购货的发票，不要这个发票，会企业所得税多交。账务处理属于暂估，属于无票的采购业务
2017-08-04 14:24:09
这个要是做外帐上面也是做应付账款挂着
2019-07-10 11:30:15
您好，这赠品和您购的产品是一样的马，还是其他就是只能当赠品送的东西
2019-01-27 10:43:02
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