年报中本年应补（退）所得税额为负数，怎么改成0

腹有诗书气自华c 追问

2019-05-29 13:52

金额怎么推算呢？

邹老师 解答

2019-05-29 13:56

你好，按应补（退）所得税额/所得税税率反推

腹有诗书气自华c 追问

2019-05-29 14:02

我应退费为10.11，反推回来是不是50.55

邹老师 解答

2019-05-29 14:03

你好，你单位所得税税率是20%吗？

腹有诗书气自华c 追问

2019-05-29 14:14

25

腹有诗书气自华c 追问

2019-05-29 14:15

我用10.11除以25%，再加上10.11 得出50.55，但是填上去，金额还是没变

邹老师 解答

2019-05-29 14:16

你好，纳税调增金额应当10.11/25%，你是在 纳税调整项目明细表——扣除类——其他填写调整吗

腹有诗书气自华c 追问

2019-05-29 14:17

是的老师

邹老师 解答

2019-05-29 14:19

你好，在 纳税调整项目明细表——扣除类——其他填写调整，主表的纳税调增金额没有变化？