您好，发现这个月现金多了23元，除了做会计分录后还要做什么表格吗？

QQ老师

职称：中级会计师

2019-05-29 16:53

你好，需要做一张现金盘点的盘盈表。

你好，还需要做一个盘点表作为附件

2019-05-29 17:01:29

你好，需要做一张现金盘点的盘盈表。

2019-05-29 16:53:36

（一）赊购:借:库存商品应交税费-应交增值税（进项税额）贷:应付账款现金采购:借方一样，贷:银行存款现金销售:借:银行存款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税额），借：主营业务成本贷：库存商品赊销：借：应收账款贷方和现金销售一样，第二个分录一样（二）计提折旧：借：管理费用贷：累计折旧（三）借：销售费用管理费用贷：应付职工薪酬借：应付职工薪酬贷：银行存款其他应付款-代扣代缴个税，借：其他应付款-个税公司负担部分贷：银行存款 1.借：待处理财产损益1000 贷：库存现金1000，借：其他应收款-小娜 500 管理费用500 贷：待处理财产损益 2.借：管理费用-水电费2000 贷：其他应付款2000 3.借：固定资产-仓库社备300000 应交税费-应交增值税（进项税额）39000 贷：银行存款339000，借：固定资产-仓库设备3000 应交税费-应交增值税（进项税额）270 贷：银行存款3270，借：固定资产-仓库设备5000 应交税费-应交增值税（进项税额）300 贷：应付账款5300

2020-06-21 07:10:05

您好！第三题首先要求材料成本差异率=（2000+4000）/（100000+200000）=2%，发出材料应负担的成本差异=160000×2%=3200，发出材料的实际成本=160000+3200=163200，结存材料的实际成本=（100000+200000-160000）×（1+2%）=142800，领用材料的会计分录：借：生产成本100000，管理费用60000，贷：原材料160000，分摊材料成本差异的会计分录：借：生产成本2000，管理费用1200，贷：材料成本差异3200

2019-12-31 09:36:30

老师帮我看一下嘛怎么做会计分录

2020-07-02 07:03:59