用友u8，上一期，应付单录的是正确的合同金额，付款单付的是多付的金额，期末余额为应付账款在借方，本期收到供应商退回多付的货款，怎么处理付款单据？

用友u8，上一期，应付单录的是正确的合同金额，付款单付的是多付的金额，期末余额为应付账款在借方，本期收到供应商退回多付的货款，怎么处理付款单据？

答： 这不影响，正常的处理，应付账款的借方和贷方会根据你的单据自动结余。

金蝶kis专业版核销单预付冲应付，预付源单是期初录入的金额，应付收源单是本期录入的赊购发票，两个单据核销审核过后，进行核销，生成凭证过账，在应付账款明细表预付金额为负数，应付金额，实付金额期末余额都为相同的正数，问题是应付账款金额并没有减少，这是怎么回事

答： 你好同学，你生成 凭证了吗？如果生成就会减少了，先审核后去财务系统生成凭证

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

　　4.购买商品、接受劳务支付的现金 　　=〔利润表中主营业务成本+(存货期末余额-存货期初余额)〕×(1+17%)+其他业务支出(剔除税金)+(应付票据期初余额-应付票据期末余额)+(应付账款期初余额-应付账款期末余额)+(预付账款期末余额-预付账款期初余额) 中其他业务支出(剔除税金)是什么呢

答： 其他业务支出(剔除税金)应该是进项税，但这个公式还应该加上进项税