送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-05-31 10:57

劳保?借费用10,进项5贷银存15

春风化雨 追问

2019-05-31 10:58

老师 也就是劳动保护费是不进职工薪酬的对吧

郭老师 解答

2019-05-31 11:00

是的
不用进应付职工薪酬

春风化雨 追问

2019-05-31 11:01

我们系统统一设置到薪酬里了 结转有些别扭

郭老师 解答

2019-05-31 11:04

你们需要结转到哪里?

春风化雨 追问

2019-05-31 11:10

进了薪酬 就像做工资一样 对应应付职工薪酬

春风化雨 追问

2019-05-31 11:15

老师 百度了一下是属于职工薪酬的 怎么结转好呢

郭老师 解答

2019-05-31 11:35

你要结转到哪里去?工资结转到哪里去?

春风化雨 追问

2019-05-31 11:36

借 管理费用 贷应付职工薪酬

郭老师 解答

2019-05-31 11:48

借应付职工薪酬贷银存
管理费用结转到本年利润

春风化雨 追问

2019-05-31 12:14

那费用和应付职工薪酬金额不一致

郭老师 解答

2019-05-31 12:30

有税额带上税额,不能抵扣的进项转出

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2019-05-31 10:57:41
我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
你好,个人部分不用涉及进去,个人部分不用计提
2020-04-19 08:08:06
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——个人部分 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,对,公积金也要做,
2022-05-16 14:06:28
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