老师 做了劳动服务费 是职工薪酬 分录 借 …职工薪酬…劳动保护费 10 进项税 5 贷 银行存款15 就是总价比如是15 正常要结转 借管理费用…职工薪酬…劳动保护费 贷 应付职工薪酬…劳动保护费 金额是多少呢 这科目该怎么做呢

春风化雨 追问

2019-05-31 10:58

老师 也就是劳动保护费是不进职工薪酬的对吧

郭老师 解答

2019-05-31 11:00

是的
不用进应付职工薪酬

春风化雨 追问

2019-05-31 11:01

我们系统统一设置到薪酬里了 结转有些别扭

郭老师 解答

2019-05-31 11:04

你们需要结转到哪里？

春风化雨 追问

2019-05-31 11:10

进了薪酬 就像做工资一样 对应应付职工薪酬

春风化雨 追问

2019-05-31 11:15

老师 百度了一下是属于职工薪酬的 怎么结转好呢

郭老师 解答

2019-05-31 11:35

你要结转到哪里去？工资结转到哪里去？

春风化雨 追问

2019-05-31 11:36

借 管理费用 贷应付职工薪酬

郭老师 解答

2019-05-31 11:48

借应付职工薪酬贷银存
管理费用结转到本年利润

春风化雨 追问

2019-05-31 12:14

那费用和应付职工薪酬金额不一致

郭老师 解答

2019-05-31 12:30

有税额带上税额，不能抵扣的进项转出