老师，这个税控盘及维护费，在附表4填完，主表不用填了是吗？这个月不用抵扣，这月没收入也没进项

水晶 追问

2019-06-03 08:25

哦，那就这个月不用填是吗？那费用这个月要报吗？

bamboo老师 解答

2019-06-03 08:28

是的 不交增值税的时候不填 费用要报 等实际抵减的时候冲销费用

水晶 追问

2019-06-03 08:28

如果下个月可以抵减时，除了要填附表4还要填哪里呢？是不是增值税减免税申报明细表也要填？还有主表要填吗？

bamboo老师 解答

2019-06-03 08:33

填附表四 减免税明细表 主表23栏

水晶 追问

2019-06-03 08:40

好的，谢谢那请问这两个网页都可以报税还是只能在电子税务局上面报呢？

bamboo老师 解答

2019-06-03 08:41

我这边是只能在电子税务局报税

水晶 追问

2019-06-03 08:42

前面那个是我在税友网下载到桌面的，但我看里面好像只有三个项目，增值税、财务报表和企业所得税

bamboo老师 解答

2019-06-03 08:43

正常是在电子税务局申报 我这边不用税友

水晶 追问

2019-06-03 08:45

那这个月的税控盘及维护费需要做到费用里吗？报表里要做进去吗？

bamboo老师 解答

2019-06-03 08:46

税控盘及维护费需要做到费用里 报表里要做进去
实际抵减的时候再冲减费用

水晶 追问

2019-06-03 08:57

我这个月的费用全部做管理费用，开办费可以吗？

bamboo老师 解答

2019-06-03 08:58

筹建期间的计入长期待摊费用——开办费 
筹建结束后可以一次性计入当期损益或分期摊销

水晶 追问

2019-06-03 09:02

我记得刘孝征老师的实操课里说筹建期可以全部计入管理费用-开办费

bamboo老师 解答

2019-06-03 09:04

是可以 您进了管理费用 利润表亏损 税法不承认筹建期间为亏损年度

水晶 追问

2019-06-03 09:06

哦，那还是计入长期待摊费用比较好点，那我干脆下个月一起申报可以吗？但一起申报的话工资就得合并到一个月算个税了是吧？

水晶 追问

2019-06-03 09:07

工资就是一个人，也没超5000

bamboo老师 解答

2019-06-03 09:08

下个月一起申报个税么？

水晶 追问

2019-06-03 09:08

个税我已经报了这个月

水晶 追问

2019-06-03 09:08

我是说做账

bamboo老师 解答

2019-06-03 09:10

做账的话 可以合并一起做
刚只看见你第一句话 没显示出来后面的