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郭老师
职称： 初级会计师
2019-06-03 09:38
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精选问题
老师，民非企业没有利润表，期末要做本年利润结转吗？ 问
民非组织会计制度做账的不用。 答
暂估成本，一般怎么做会计分录？ 问
如果是销售产品的，借库存商品，贷，应付账款暂估。借主营业务成本带库存商品。如果你们是销售服务，借主营业务成本，贷应付账款暂估。 答
2025年1月5日开的费用发票能做到2024年的账里吗？ 问
这个除非你能证明这是24年的，否则不建议做进去。 答
请问，全年资产总额平均值怎么计算？ 问
第一季度平均值=（上年12月末余额+3月期末余额）/2 第二季度=（3月期末余额+6月期末余额）/2 第三季度=（6月期末余额+9月期末余额）/2 第四季度=（9月期末余额+12月期末余额）/2 4个季度的平均合计/4。 答
老师，直接餐费，只有总金额的，可以入账吗，金额比较大， 问
7万的直接餐费可 - 用于招待客户，需餐饮发票、消费明细、招待事由等，作业务招待费。 - 员工聚餐等福利性质，附活动说明，列职工福利费。缺合理 答
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