我一直有个问题想不通，这次又遇上了。就是供应商开5万的发票来，结果说只要付3万，余下2万以后都不要付了。这个怎么做账？

我一直有个问题想不通，这次又遇上了。就是供应商开5万的发票来，结果说只要付3万，余下2万以后都不要付了。这个怎么做账？

答： 你好 借应付账款3万 贷银行存款3万 营业外收入2万

怎么样和客户供应商对账，对账结果不一样，又怎么处理

答： 您好，把您的明细帐和他的明细帐逐笔核对，找出具体差错的原因，再做相应的调整

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师你好，想问一下，我们向供应商拿货10万，发货给客户后，结果客户退货了2万，款已付给供应商10万，退货2万的，供应商已经退给我们2万，请问开票是不是只开10-2=8万，是不是叫开8万的发票就可以是吗？

答： 您好，如果您还没开发票的话，按您实际的开就行。如果您之前已经开过了，就要红冲或者退票，谢谢